Önde gelen veri akışı platformu Confluent Inc. (CFLT), 2024’ün üçüncü çeyreğinde abonelik ve bulut gelirlerinde önemli büyüme ile güçlü bir performans rapor etti. Şirketin abonelik geliri %27 artarak 240 milyon dolara yükselirken, toplam gelir %25 artışla 250 milyon dolara ulaştı.
Özellikle, Confluent Cloud geliri %42 artarak 130 milyon dolara yükseldi ve artık toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturuyor. Şirket ayrıca bir on yıl içinde 1 milyar dolarlık yıllık gelir oranına ulaşmayı kutladı ve 4.200’den fazla katılımcıyla en büyük etkinliği olan Current 2024’ü düzenledi.
Önemli Noktalar
- Abonelik geliri %27 artarak 240 milyon dolara; toplam gelir %25 artarak 250 milyon dolara yükseldi.
- Confluent Cloud geliri %42 büyüyerek 130 milyon dolara ulaştı ve toplam gelirin %50’sinden fazlasını temsil ediyor.
- Şirket artık ABD’nin en büyük 10 bankasına hizmet veriyor ve ortalama yıllık tekrarlayan gelir (ARR) 5 milyon doları aşıyor.
- Rekor brüt marjlar rapor edildi; abonelik brüt marjı %82,2 ve serbest nakit akışı marjı %3,7 olarak gerçekleşti.
- Müşteri sayısı %16 artarak yaklaşık 5.680’e ulaştı; sağlık ve teknoloji sektörlerinden önemli eklemeler oldu.
- Yönetim, güçlü müşteri katılımı ve önümüzdeki yıl için satış kapasitesini gerekçe göstererek gelecek konusunda iyimser.
Şirket Görünümü
- 2024 Q4 abonelik gelirinin 245 milyon dolar ile 246 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Tam yıl abonelik gelirinin 916,5 milyon dolar ile 917,5 milyon dolar arasında olması ve %26 büyüme göstermesi bekleniyor.
- Yatırımcı Günü 2025, 6 Mart’ta San Francisco’da düzenlenecek ve gelecekteki büyüme stratejileri tartışılacak.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Net gelir tutma oranında (NRR) %118’den %117’ye hafif bir düşüş rapor edildi.
- Stratejik bir ortağın yeni bir uluslararası pazara planlanan genişlemesi gerçekleşmedi ve bu nedenle bazı gelirler kullanılmamış krediler olarak sınıflandırıldı.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- Fortune 500 şirketlerinin %40’ından fazlası Confluent’in hizmetlerini kullanıyor.
- Finansal hizmetler sektöründe önemli büyüme; şirket ABD’nin en büyük 10 bankasına hizmet veriyor.
- Confluent Platform ve Confluent Cloud için güçlü talep, yüksek potansiyelli hesaplara odaklanılıyor.
Eksikler
- Şirket, 2025 mali yılı için erken rehberlik sunmadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, gelecekteki gelir büyümesini desteklemek için yeni ürün yeteneklerine yapılan yatırımlara vurgu yaptı.
- Son 8 ila 10 çeyrekte faaliyet marjlarında 40 yüzde puanın üzerinde güçlü bir artış rapor ettiler.
- Dijital Sinyal İşleme (DSP) ürünlerinin büyümesinin marj-nötr olması bekleniyor, çünkü bunlar maliyet göz önünde bulundurularak tasarlanıyor.
Confluent’in 2024’ün üçüncü çeyreğindeki performansı, bulut gelirindeki önemli büyüme ve stratejik müşteri kazanımlarıyla desteklenen veri akışı pazarındaki güçlü konumunu vurguluyor. Şirketin verimli büyüme ve karlılığa odaklanması, müşteri genişlemesi ve katılımı konusundaki iyimser görünümüyle birlikte, Confluent’i önümüzdeki yıl için olumlu bir konuma getiriyor. WarpStream’in satın alınmasının şirketin tekliflerini geliştirmesi bekleniyor, ancak 2024 mali yılında finansalları önemli ölçüde etkilemeyecek. Bazı zorluklara rağmen, kazanç çağrısından genel izlenim olumluydu ve yönetim şirketin yörüngesi ve yeni kullanım senaryolarının gelecekteki büyümeyi yönlendirme potansiyeli konusunda güvenliydi.
InvestingPro Öngörüleri
Confluent Inc.’in (CFLT) 2024 Q3’teki güçlü performansı, etkileyici gelir büyümesi ve pazar konumunda yansıtılıyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin 2024 Q2 itibariyle son on iki aydaki geliri 865,59 milyon dolar olarak gerçekleşti ve aynı dönemde %26,55’lik güçlü bir gelir büyümesi kaydetti. Bu, 2024 Q3 için rapor edilen %25’lik toplam gelir artışı ile 250 milyon dolarlık rakamla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Confluent’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor, bu da şirketin finansal sağlığının olumlu bir göstergesi. Bu güçlü likidite pozisyonu, şirketin büyüme girişimlerine yatırım yapma ve pazar belirsizliklerini yönetme yeteneğini destekliyor.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirtiyor. Bu projeksiyon, şirketin son on iki aydaki mevcut karlılık durumu göz önüne alındığında özellikle ilginç. Bu, piyasanın Confluent’in güçlü gelir büyümesinin ve iyileşen marjlarının yakın gelecekte karlılığa dönüşeceğini beklediğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçlarında belirtildiği gibi, şirketin yüksek gelir değerleme çarpanı, piyasanın Confluent’in büyüme beklentileri konusundaki iyimserliğini yansıtıyor. Bu, şirketin ABD’nin en büyük 10 bankası gibi yüksek değerli müşterileri çekme konusundaki başarısı ve Fortune 500’deki genişleyen varlığı ile tutarlı.
Daha kapsamlı bilgi arayan yatırımcılar için, InvestingPro Confluent’in finansal durumu ve pazar performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Şu anda, Confluent için 8 ek InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar yatırım kararları için değerli bağlam sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
